ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к прогнозу социально-экономического развития города-курорта Кисловодска на период 2020 - 2024 годы

Прогноз социально-экономического развития города-курорта Кисловодска на период 2020 – 2024 годы (далее – Прогноз) подготовлен с учетом указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 2899-р «Об утверждении перечня мероприятий по комплексному развитию города-курорта Кисловодска до 2030 года», проекта генерального плана городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края разработанного до 2042 года, в соответствии с Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития города-курорта Кисловодска на среднесрочный период, утвержденным постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 25.06.2015 № 562 (ред. от 22.09.2016).

Прогноз социально-экономического развития городского округа города-курорта Кисловодска на период 2020 - 2024 годы разработан на основе анализа сложившейся ситуации в экономике в январе – августе 2019 года, сценарных условий, основных параметров социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в трех вариантах – консервативного, базового и целевого, показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, одобренных на заседании Правительства Российской Федерации 19.09.2019 года, а также на основании информации ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Кисловодска», отдела государственной статистики в г. Кисловодске, Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/), данных структурных подразделений администрации города-курорта Кисловодска, организаций осуществляющих деятельность на территории городского округа, с учетом возможностей использования социально-экономического потенциала городского округа города-курорта Кисловодска в прогнозном периоде.

Общая оценка социально-экономической ситуации в городе-курорте Кисловодске за отчетный период

         В 2018 – 2019 годах федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, Правительством Ставропольского края и городом-курортом Кисловодском продолжена реализация распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 2899-р «Об утверждении перечня мероприятий по комплексному развитию города-курорта Кисловодска до 2030 года».

Перечень мероприятий, носит межотраслевой характер, охватывает весь комплекс проблем, сдерживающих развитие города, предусматривает организационные меры, нормативно-правовое регулирование, совершенствование объектов федеральной, региональной, муниципальной и частной собственности.

Механизмом реализации распоряжения стала государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», в которую включена новая подпрограмма «Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод» направленная на создание объектов социальной инфраструктуры и повышение комфортности городской среды, необходимой для улучшения качества жизни населения.

В сложившихся экономических условиях предприятия и учреждения в городе осуществляют свою деятельность в обычном режиме. Отчётный период характеризуется в основном положительной динамикой по основным показателям социально-экономического развития.

Ключевой сферой экономической деятельности города является санаторно-курортный комплекс. Начиная с 2010 года, отмечается устойчивая тенденция роста количества оздоравливающихся в санаторно-курортных учреждениях курорта. Учреждения санаторно-курортного комплекса предоставляют традиционные, а также современные методы лечения гражданам Российской Федерации и зарубежья.

Экономическая ситуация города в целом отражает устойчивое развитие и социальную стабильность.

1. Промышленное производство

В структуре экономики города-курорта Кисловодска среди крупных и средних предприятий ведущее положение занимают здравоохранение, включая здравоохранение и социальные услуги – 47,6%, промышленное производство – 20,9%.

Отгружено товаров собственного производства по крупным и средним организациям города-курорта Кисловодска за январь - декабрь 2018 года
18 951,1 млн. руб. или 105,2% к соответствующему периоду 2017 года
(18 016,3 млн. руб.).

Рост отгрузки отмечается в сферах деятельности: обрабатывающее производство – 100,4%, оптовая и розничная торговля – 129,1%, транспортировка и хранение – 111,6%, гостиниц и предприятий общественного питания – 103,6%, деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 110,1%, деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги – 129,3%, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 106,4% (в том числе деятельность санаторно-курортных организаций 104,7%), деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 140,7%, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 147,3%, предоставление прочих видов услуг – 137,0%.

Снижение затронуло обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 98,2%, деятельность профессиональная, научная и техническая – 90,1%, образование – 99,3%.

В объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами организаций, наибольший удельный вес приходится на «Обрабатывающие производства». За январь – декабрь 2018 года отгрузка составила 2 789,0 млн. руб. или 100,4% к 2017 году В среднем на 1 жителя объем отгруженных товаров собственного производства по виду экономической деятельности «обрабатывающее производство» за январь – декабрь 2018 года составил
20,5 тыс. руб.

Прогноз социально-экономического развития города с учетом текущего положения предполагает снижение значения по данному показателю на 11,5% только в 2019 году. В период с 2020 по 2024 годы ожидается рост объема отгруженных товаров в обрабатывающем производстве, который к 2024 году составит 2 897,4 – 2 950,2 млн. руб. Увеличение объема отгрузки и производства продукции предполагается за счет увеличения использования производственных мощностей наиболее крупных предприятий города:

ОАО «Нарзан» - производство минеральной воды, соков и нектаров, шорли, напитков, минеральной воды «Нарзан», содержащей натуральный сок, лимонадов;

ЗАО «Байсад» - производство макаронных изделий, колбасных изделий, майонеза, муки, печенья, подсолнечного масла, птицы, помадных конфет, кексов, томат-пысты;

ОАО «Кисловодский хлебокомбинат» - производство хлебобулочных изделий;

ЗАО «Бештау» - производства мебели;

ЗАО СПЗ «Форелевый» – воспроизводство рыбы и водных биоресурсов сельскохозяйственными производителями;

ООО «Хладонеж» - производство молочной продукции, сливочного масла;

ООО «Кисловодское производственное предприятие Универсал» - производство упаковки из легких металлов;

АО «Передвижная механизированная колонна - 38» - производство изделий из бетона, гипса и цемента, строительных и металлический конструкций, осуществляет общестроительные работы по возведению зданий;

ЗАО «КИСЛОВОДСКИЙ ФАРФОР-ФЕНИКС» - производство хозяйственных и общестроительных изделий.

Ожидается рост объемов отгрузки электроэнергии, газа и воды в 2020 - 2024 годах за счет увеличения количества потребителей и ежегодной индексации тарифов на услуги ЖКХ в среднем на 4,2%.

Вместе с тем, прирост по виду экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в 2019 году в 5 раз обусловлен включением в Прогноз данных по сбору и утилизации отходов, предоставленных региональным оператором по обращению с ТКО ООО «ЖКХ», начавшим осуществление деятельности с 01.01.2019 года. За 2017 и 2018 годы, данные по сбору и утилизации мусора в прогнозе учесть не представляется возможным, ввиду отсутствия информации. В 2020 - 2024 годах за ежегодной индексации тарифов на услуги ЖКХ в среднем на 4,0%.

Потребителями ресурсов являются промышленные предприятия города, санаторно-курортный комплекс, население города, прочие потребители.

Ведущие ресурсоснабжающие организации города:

Ограничения, связанные с особенностями использования лечебно-оздоровительных и курортных территорий обуславливают лидирующее положение в секторе экономики города сферы санаторно-курортного отдыха и реабилитации.

В настоящее время в городе насчитывается 139 средств размещения на 15,32 тысяч мест. Санаторно-курортный комплекс города представлен 40 санаториями, 14 пансионатами, 2-мя клиниками, 1 оздоровительным лагерем, 82-мя гостиницами.

За 2018 год в городе-курорте Кисловодске отдохнули 338,1 тыс. туристов, прирост составил 106,0% (318,7 тыс. туристов), в том числе российских посетителей из других регионов - 304,3 тыс. чел., иностранных туристов – 8,5 тыс. чел.

По предварительной оценке в 2019 году туристический поток составит 348,2 тыс. чел. или 103% к 2018 году, в том числе российских посетителей из других регионов 322,5 тыс. чел. и иностранных туристов 8,6 тыс. чел.

Туристский поток в течение последних лет характеризуется тенденцией к росту, которому способствует один из наиболее значимых видов туризма - лечебно-оздоровительный, развитие событийного и культурно-познавательного и др. видов туризма, ввод новых и реконструкция существующих коллективных средств размещения, а также благоустройство объектов инфраструктуры города. К 2024 году увеличение туристического потока прогнозируется на уровне 395,0 - 415,0 тыс. чел., в том числе российских посетителей из других регионов 355,8 – 374,0 тыс. чел. и иностранных туристов 9,0 – 9,5 тыс. чел.

2. Инвестиции

Инвестиции играют существенную роль в функционировании и развитии экономики города, оказывают непосредственное влияние на объемы производства, уровень занятости местного населения, развитие конкурентоспособности отраслей и сфер хозяйственной деятельности на территории города-курорта Кисловодска.

В 2018 году в экономику города направлены инвестиции в объеме
5 910,0 млн. руб.

В 2018 году наблюдалось сокращение объема инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) за январь - декабрь 2018 года, которые достигли 2307,847 млн. руб., что составляет 63,21% к 2017 году (3651,3 млн. руб.), в том числе:

- за счет бюджетных источников финансирования 1547,889 млн. руб., 62,4% к 2017 году (2481,1 млн. руб.);

- за счет внебюджетных источников финансирования – 759,958 млн. руб., 64,94% к 2017 году (1170,2 млн. руб.).

Несмотря на снижение объема внебюджетных инвестиций в основной капитал, наблюдаемых прямым статистическим методом, отмечен рост объема вложенных инвестиций, которые не наблюдались прямым статистическим методом. Согласно результатам мониторинга общий объем освоенных внебюджетных инвестиций в основной капитал составил 4362,37 млн. руб. (222,2% к 2017 году, 1963,1 млн. руб.), в том числе 2417,85 млн. руб. освоены организациями, реализующими инвестиционные проекты по состоянию на 01.01.2019 года, а также 1944,52 млн. руб. освоены организациями, завершившими реализацию инвестиционных проектов в 2018 году. В этой связи, план освоения внебюджетных инвестиций в 2018 году, утвержденный Губернатором Ставропольского края в отношении города-курорта Кисловодска, перевыполнен на 296,37 млн. руб. или на 7,3% от установленного показателя 4066 млн. руб.

В течение 2018 года на территории города-курорта Кисловодска осуществлялась реализация 46 инвестиционных проектов, стоимостью
22 млрд. 203 млн. руб., что на 13 проектов или 39 % больше чем в 2017 году, из них 40 проектов финансируются за счет внебюджетных средств.

В санаторно-курортной сфере реализуется 17 проектов, стоимостью 11627 млн. руб., в физкультурно-оздоровительной сфере - 2, на 3845 млн. руб., в сфере торговли - 13 на 2122 млн. руб., в сфере жилищного строительства - 12 проектов на 4519 млн. руб., в прочих отраслях – 2
на 90 млн. руб.

Социально-экономический эффект от реализации инвестиционных проектов будет выражен в создании 2,9 тыс. дополнительных рабочих мест, в создании 1,9 тыс. единиц мест размещения туристов и отдыхающих и увеличении поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет города в сумме до 28,4 млн. руб. ежегодно.

В 2018 году завершена реализация 26 проектов, в том числе:
9 в санаторно-курортной сфере, 8 в сфере торговли, 4 в строительстве, 2 в сфере благоустройства, 1 в сфере культуры, 2 в прочих отраслях, дополнительный объем инвестиции в объекты основных средств составил 2990 млн. руб.

За январь-сентябрь 2019 года на территории города-курорта Кисловодска реализовано 16 проектов (15 проектов за счет частных инвестиций, 1 проект за счет бюджетных источников финансирования) в том числе: 3 в санаторно-курортной и гостиничной сферах; 4 в сфере строительства многоквартирных жилых домов; 7 в сфере торговли; 1 проект в сфере общественного питания, 1 проект в области благоустройства общественных территорий. Общая стоимость реализованных проектов составляет 1295,8 млн. руб. (74,1% к аналогичному периоду 2018 года). По итогам реализации данных проектов создано 97 рабочих мест, 71 коечное место.

По состоянию на 01.10.2019 на территории города осуществляется реализация 45 инвестиционных проектов (на 2 проекта больше, чем в аналогичном периоде 2018 года), в том числе 33 проекта, финансируемых за счет частных инвестиций, 12 проектов, финансируемых за счет бюджетных источников. Инвестиционная направленность проектов представлена следующими видами деятельности: 17 проектов по строительству и реконструкции объектов санаторно-курортного и гостиничного комплексов; 2 проекта в области образования; 4 проекта по строительству объектов физической культуры и спорта; 9 проектов по строительству объектов торговли; 10 проектов по строительству многоквартирных жилых домов; 2 проекта в области благоустройства общественных территорий; 1 проект по строительству нежилого здания.

Общая стоимость реализуемых проектов составляет 23334,7 млн. руб. (что на 3 млрд. руб. или на 17,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года), в том числе 9 396,8 млн. руб. – стоимость проектов, реализация которых планируется за счет бюджетных средств, 13 937,9 млн. руб. – стоимость проектов, реализация которых осуществляется за счет частных средств. По реализации данных инвестиционных проектов планируется создание 3042 рабочих места, из которых создано 413 мест, также планируется создание 1990 коечных мест.

В период с 2020 по 2021 год на территории города-курорта Кисловодска планируется реализация 10 крупных проектов общей стоимостью
6298,24 млн. руб., в том числе 2898,24 млн. руб. за счет бюджетных средств, 3400 млн. руб. за счет внебюджетных источников финансирования.

Кисловодск обладает большим инвестиционным потенциалом. Город предлагает инвесторам 21 инвестиционная площадка, в том числе 12 в санаторно-курортной сфере, 8 в гостиничной и туристско-рекреационной сферах, 4 в сфере торговли и общественного питания, 1 для организации культурно-досугового учреждения, 1 для строительства возобновляемых источников энергии, итогом введения в хозяйственный оборот которых позволит дополнительно создать 3395 новых рабочих мест и 2730 мест размещения отдыхающих.

С учетом реализации инвестиционных проектов на территории города-курорта Кисловодска к 2024 году прогнозируется достижение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования от 7,1 до 8,0 млрд. руб. Рост инвестиций в основной капитал по отношению к 2018 году прогнозируется в среднем на уровне 34%.

3. Строительство

На территории города-курорта Кисловодска в 2018 году введено в эксплуатацию 56 объектов, в том числе 2 промышленных объекта, 3 торговых предприятий, 2 социальных и 1 санаторно-курортный объект, 56 жилых домов, в том числе 52 дома построены индивидуальным способом. Общая площадь введенных в действие жилых домов составила 17,4 тыс. кв.м. или 41,6% к значению 2017 года. Снижение обусловлено тем, что в 2017 году вводились в эксплуатацию дома, строительство которых велось в рамках программы переселения граждан из многоквартирных аварийных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. В 2019 году (по предварительной оценке) на территории города-курорта Кисловодска ожидается ввод в действие жилых домов общей площадью 34,5 тыс. кв. м.
В прогнозируемом периоде (2020 – 2024 годы) застройщиками города планируется ввести в действие от 97 до 137 тыс. кв. м общей жилой площади.

4. Потребительский рынок

Одной из самых динамичных отраслей города является потребительский рынок торговли и услуг, который насчитывает 1252 предприятия, в том числе:

- торговли - 886 объектов: по продаже продовольственных товаров – 386 ед., непродовольственных – 500 ед. Прирост числа предприятий к 2017 году 103,0% (2017 год – 860 объектов);

- общественного питания – 154 объекта. В равнении с 2017 годом количество объектов увеличилось на 15 единиц или 110,8%;

- бытового обслуживания – 212 объектов, что выше показателя 2017 года на 7 объектов или 103,4%.

         Также, на территории города осуществляет деятельность МУП «Кисловодский центральный рынок», который насчитывает 1154 торговых места, организована и действует на территории бывшего рынка «Минутка» по ул. Главная, 20 «Ярмарка выходного дня» на 40 мест.

         Фактическая обеспеченность населения города-курорта Кисловодска площадью торговых объектов на 1 тыс. чел. составляет 661 кв. м при суммарном нормативе 299 кв. м, в том числе по продовольственным товарам – 250,0 кв. м, непродовольственным товарам – 411,0 кв. м. Фактический показатель в среднем превышает суммарный норматив в 2,2 раза.

Оборот розничной торговли в 2018 году составил 8540,5 млн. руб. или 105,5% к 2017 году (8 097,9 млн. руб.).

         В условиях постепенного восстановления доходов оборот розничной торговли вернулся к росту. По оценке в 2019 году прирост к значению 2018 года составит 104,6% (8933,4 млн. руб.). В 2020 – 2024 годах прогнозируется равномерный рост розничного товарооборота, который к 2024 году достигнет в среднем 9,9 млрд. руб., в целом по отношению к 2017 году вырастет в среднем на 21%.

Объём платных услуг населению в 2018 году составил 18,3 млрд. рублей, что составляет 103,9% к прошлому году. К 2024 году ожидается рост объема платных услуг населению до 20 млрд. руб. или 114,6% по отношению к 2017 году. Рост объема платных услуг населению в основном будет обеспечен за счет увеличения спроса населения на отдельные виды услуг (услуги связи, бытовые и транспортные услуги), а также за счет индексации тарифов на отдельные виды услуг. Развитие сферы платных услуг во многом будет зависеть от роста платежеспособного спроса населения и результатов принимаемых практических шагов по развитию материально-технической базы сферы платных услуг.

5. Малое предпринимательство

Один из важнейших секторов экономики города – малое и среднее предпринимательство. Развитие сферы малого и среднего предпринимательства в городе характеризуется устойчивым развитием. В текущих экономических условиях планируется рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства в городе на прогнозный период.

На 01.01.2019 в городе зарегистрировано 1180 малых и средних предприятий (включая микропредприятия). С учетом данных единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в 2019 году предполагается снижение количества указанных типов предприятий на 5,5%. Из-за роста налоговой нагрузки (с ростом НДС), конкуренции сетевого бизнеса, снижения покупательской способности населения количество малых и средних предприятий падает. Вместе с тем, в период с 2020 – 2024 годы ожидается незначительное повышение экономической активности и прогнозируется плавный рост количества предприятий малого и среднего бизнеса. Ожидается, что в 2024 году прогнозируемое количество малых и средних предприятий составит 1,1 тыс. ед., а среднесписочная численность работников составит 4,0 тыс. чел.

Оборот малых и средних предприятий (включая микропредприятия) в 2018 году составил 18,3 млрд. руб., темп роста к 2017 году 83,2%.
К 2024 году оборот малых и средних предприятий прогнозируется на уровне 19 млрд. руб.

6. Труд и занятость

Граждане трудоспособного возраста составляют 56,5% от общего числа населения города (76,8 тыс. чел.). Численность рабочей силы – 75,5 тыс. чел., среднегодовая численность занятых в экономике 46,6 тыс. чел. или 34,3% населения. Численность населения старше трудоспособного возраста 35,4 тыс. чел. или 26,1%, в том числе работающих 7,7 тыс. чел. Коэффициент общей нагрузки составляет 0,75, в том числе: коэффициент потенциального замещения (нагрузки) – 0,29; коэффициент пенсионной нагрузки – 0,46.

Не смотря на то, что возрастная структура города является регрессивной и ее динамика свидетельствует о старении населения, к 2024 году ожидается незначительный рост среднегодовой численности населения занятых в экономике в среднем на 1% за счет реализации пенсионной реформы 2019 – 2028 годов, предусматривающей постепенное увеличение пенсионного возраста.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работникам организаций в целом по городу в 2018 году составила 31,62 тыс. руб. или 109,3% к 2017 году. Рост заработной платы обусловлен главным образом выполнением установленных указами Президента Российской Федерации целевых соотношений в части оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы. По итогам текущего года рост заработной платы прогнозируется на уровне 106,2% и составит 33,58 тыс. руб. К 2024 году значение показателя в среднем 45,3 тыс. руб.

Средняя численность работников, занятых на предприятиях города (без субъектов МСП) за 2018 год составила 16,6 тыс. чел. К 2024 году прогнозируется незначительное увеличение численности до 16,7 тыс. чел., так как в значительной степени связан с обеспечением занятости населения города-курорта Кисловодска малый бизнес.

Рынок труда характеризуется относительно невысокими показателями уровня зарегистрированной безработицы и коэффициента напряженности на рынке труда. Уровень зарегистрированной безработицы в 2018 году составил 0,4%, сокращение безработицы по сравнению с 2017 годом на 0,1%. По предварительной оценке уровень зарегистрированной безработицы вернется к значению 2017 года и сохранится на протяжении всего прогнозного периода 0,5%.

Также прогнозируется сохранение количества безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения до 2024 году на уровне значения 2017 года 0,3 тыс. чел.

7. Демография

        Прогноз развития демографической ситуации на прогнозный период рассчитан с учетом определившихся в последние годы тенденций, анализа половозрастной структуры населения, миграционных потоков и с учетом возможного изменения тенденций в результате активной демографической политики государства.

         Среднегодовая численность населения города-курорта Кисловодска за 2018 год составила 136,13 тыс. чел., что незначительно ниже показателя 2017 года (на 0,3%).

         По статистическим данным на 01.01.2019 года в Кисловодске родились - 1485 человек, умерли - 1342 человека, естественный прирост населения города-курорта Кисловодска составил 143 человек. Коэффициент рождаемости составил 10,9 промилле, коэффициент смертности 9,9 промилле, коэффициент естественного прироста на 1 тыс. человек – 1,0 промилле. Анализ демографической ситуации в 2019 году свидетельствует о незначительной убыли численности населения города-курорта Кисловодска. За январь – август 2019 года в городском округе родились 934 ребенка, умерли 928 человек, таким образом, естественный прирост населения составил 6 человек. Для сравнения, в январе - августе 2018 года число родившихся в городе-курорте Кисловодске 1040 человек, умерших
892 человека, естественный прирост составил 148 человек.

         Миграционные процессы, оказывающие влияние на демографическую ситуацию за 2018 год сформировали отток населения 648 человек (прибыли - 2751 человек, выбыли - 3399 человек), за январь – август зафиксирован миграционный отток 7 человек (прибыли – 1925 человек, выбыли – 1932 человека). По сравнению с соответствующим периодом 2018 года миграционный отток из города сократился в 2,5 раза (за 8 месяцев 2018 года убыль составила 272 человека).

Демографическая ситуация будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения, которая указывает на тенденцию незначительного снижения в 2019 году – до 135,92 тыс. чел.

С учетом сложившейся тенденции и принимаемыми государством мерами, направленными на преодоление негативных тенденций снижения рождаемости, а именно повышение доступности дошкольного образования, увеличение сети образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, удовлетворение актуального спроса населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми, создание потенциальной возможности для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трех лет, сохранение позитивных тенденций роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем обеспечения гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей к 2024 году среднегодовая численность населения городского округа достигнет до 137 тыс. чел.

8-летняя динамика возрастной структуры населения отражает неуклонное старение населения округа. К 2024 году численность населения трудоспособного возраста составит 76,3 тыс. чел. или 56,0% и старше трудоспособного возраста 36,6 тыс. чел. или 26,9%.

В условиях демографического старения и ухудшения возрастной структуры населения не удастся значительно снизить общий коэффициент смертности, который к 2024 году составит 10,3-10,5 промилле. Естественный прирост населения к 2024 году прогнозируется на уровне (-0,5) – 0,0 промилле.

В 2018 году продолжительность жизни при рождении составила 74,8 лет и увеличилась по сравнению с 2017 годом на 1,4%. К 2024 году планируется достичь возраста 78 лет.

8. Бюджет

В 2018 году исполнение бюджета города осуществлялось в соответствии с решением Думы города-курорта Кисловодска от 22.12.2017
№ 113-517 «О бюджете города-курорта Кисловодска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями и дополнениями).

Общие параметры бюджета 2018 года характеризуются следующими показателями.

- доходы - 2 399,83 млн. рублей;

- расходы – 2 309,05 млн. рублей;

- профицит бюджета – 89,78 млн. рублей

Доходы бюджета составили 2 млрд. 399,83 млн. руб. (рост на 4% или 101 млн. руб. больше, чем в 2017 году), при этом, объем налоговых доходов составил 516 млн. руб. (рост на 11% или 53 млн. руб.), неналоговых доходов - 132 млн. руб. (72% к показателю 2017 года), безвозмездных поступлений из других бюджетов 1 млрд. 751 млн. руб. (рост на 6 % или 99 млн. руб.).

Фактические поступления доходов 2018 года превысили показатели 2017 года по следующим источникам собственных доходов:

налог на доходы физических лиц составил 257 млн. руб. (на 17% или на 37 млн. руб.);

акцизы по подакцизным товарам - 11 млн. руб. (на 8% или на 1 млн. руб.);

единый сельскохозяйственный налог составил 264 тыс. руб. (на 15% или на 34 тыс. руб.);

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы - 2 млн. руб. (на 19% или 330 тыс. руб.);

налог на имущество физических лиц составил 36,5 млн. руб. (на 87% или 16,9 млн. руб.);

государственной пошлине 13,9 млн. руб. (на 14% или 1,8 млн. руб.);

по неналоговым источникам дохода бюджета значительные темпы роста поступлений достигнуты по доходам:

 от продажи материальных и нематериальных активов поступило в бюджет 9 млн. руб. (рост на 68% или 3,7 млн. руб.);

от арендной платы за земельные участки, используемые при осуществлении торговли в нестационарных местах составили 13,5 млн. руб. (рост на 69% или на 5,5 млн. руб.).

Не достигнуто значение показателя поступлений 2017 года по единому налогу на вмененный доход, снижение составило 4 млн. руб. (на 10 % меньше показателя 2017 года), сумма поступлений за год составила 36 млн. руб.

Дотации бюджета за 2018 год составили 196 млн. руб. (на 5 % больше уровня 2017 года):

субсидии составили 440 млн. руб. (больше на 10%);

субвенции составили 966 млн. руб. (99,7 % от уровня 2017 года);

иные межбюджетные трансферты получены в сумме 153 млн. руб. (ниже на 4%. объема поступлений 2017 года).

В 2018 году возвращены остатки субсидий и субвенций прошлых лет в сумме 6 млн. руб.

Расходы бюджета города-курорта Кисловодска за 2018 год составили       2 млрд. 309 млн. руб., в том числе по разделам бюджета:

- «Общегосударственные вопросы» - 169 млн. руб. или 7,3% от общего объема расходов, увеличение финансирования к уровню 2017 года составило 18%;

- «Национальная оборона» - 4 млн. руб. или 0,17% от общего объема расходов, увеличение финансирования к уровню 2017 года составило 14,14%;

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» -
29 млн. руб. или 1,27% от общего объема расходов, снижение финансирования к уровню 2017 года составило 22,62%;

- «Национальная экономика» - 148 млн. руб. или 6,43% от общего объема расходов, снижение финансирования к уровню 2017 года составило 47,65%;

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 331 млн. руб. или 14,35% от общего объема расходов, снижение финансирования к уровню 2017 года составило 31,84%;

- «Образование» - 863 млн. руб. или 37,38% от общего объема расходов, увеличение финансирования к уровню 2017 года составило 17,29%;

- «Культура» - 67 млн. руб. или 2,89% от общего объема расходов, увеличение финансирования к уровню 2017 года составило 19,06%;

- «Физическая культура и спорт» - 9 млн. руб. или 0,4% от общего объема расходов, снижение финансирования к уровню 2017 года составило 95,3%;

- «Социальная политика» - 668 млн. руб. или 28,92% от общего объема расходов, увеличение финансирования к уровню 2017 года составило 12,59%;

- «Средства массовой информации» – 3 млн. руб. или 0,13% от общего объема расходов, увеличение финансирования к уровню 2017 года составило 40,3%;

- «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 17 млн. руб. или 0,75% от общего объема расходов, финансирования к уровню 2017 года увеличилось в 2 раза.

Дефицит бюджета

По итогам исполнения бюджета 2018 года образовалась кредиторская задолженность в объеме 92,18 млн. рублей, которую планируется погасить до 1 мая 2019 года.

В связи с ежегодным (начиная с 2016 года) снижением доходной части бюджета за счет кадастровой переоценки земли, снижением уровня дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и снижением арендных ставок на землю, в начале 2018 года дефицит прогнозировался в сумме 270,9 млн. рублей или 33% от общего объема собственных доходов. Однако, в результате выполнения плана по достижению сбалансированности бюджета удалось снизить данный показатель.

Прогноз разработан исходя из приоритетов и задач, указанных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 01.02.2019, указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012, 07.05.2018 № 204.

Реализация основных направлений налоговой политики позволит увеличить налоговый потенциал и повысить финансовую самостоятельность города-курорта Кисловодска.

Бюджетная политика на плановый период, ввиду ограниченности финансовых ресурсов, призвана оптимально переориентировать имеющиеся бюджетные ресурсы с целью сохранения социальной и финансовой стабильности в городе-курорте Кисловодске, создания условий для устойчивого социально-экономического развития.

9. Перечень основных проблемных вопросов

развития города - курорта Кисловодска, сдерживающих

его социально-экономическое развитие

Для создания экологически чистого курорта с интеллектуальной системой безопасности, современной инфраструктурой необходимо решить проблемные вопросы, сдерживающие развитие города:

- улучшение экологической составляющей в городе, восстановление рекреационных ресурсов, высадка лесных насаждений, осуществление перехода на экологически чистый транспорт. Мониторинг окружающей среды для анализа данных по загрязнению атмосферы, метеорологических и гидрологических данных. Сохранение и обустройство объектов природы и территорий, берегоукрепление, очистка русел рек, охрана и защита лесов, а также ликвидация стихийных свалок, сбор и утилизация ТБО, наведение порядка с соблюдением режимов в 1 и 2 зонах горно-санитарной охраны;

- реконструкция существующих объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры (износ водоснабжения – 64%, водоотведения – 74%, ливневой канализации – 82%, электрических сетей – 70%, главный канализационный коллектор города в три раза превысил нормативный срок эксплуатации и нуждается в полной замене), реализация перспективных проектов в области инженерного обеспечения, улучшение дорог, создание необходимого количества парковок и стоянок автотранспорта;

- восстановление и реставрация исторической части города, отселение жителей из центральной части города, 1 и 2 зон горно-санитарной охраны. Проведение реставрации объектов и развитие отрасли культуры, создание новых рекреационных зон массового отдыха населения;

- создание новых объектов образования для увеличения дополнительных ясельных мест в дошкольных и образовательных учреждениях города, проведение модернизации объектов образования с целью приведения их в соответствие с современными образовательными требованиями;

- введение в хозяйственный оборот объектов незавершенного строительства («долгострои»).

И.о. начальника управления по экономике

и инвестициям администрации

города-курорта Кисловодска                                                          Л.Р. Аракелова