Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 24.12.2018 № 1169. Постановлениями администрации города-курорта Кисловодска от 25.03.2019 № 321, от 30.12.2019 № 1505 в муниципальную программу внесены изменения.

Ответственный исполнитель Программы - Комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска.

На реализацию мероприятий муниципальной программы объем финансового обеспечения на 2020 год составил 101 310,28 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 2 833,85 тыс. руб. 2,80% от общего объема финансового обеспечения;

- краевого бюджета – 24 626,87 тыс. руб., 24,31% от общего объема финансового обеспечения;

- местного бюджета –  70 822,58 тыс. руб., 69,90% от общего объема финансового обеспечения;

- внебюджетных источников – 3 026,98 тыс. руб., 2,99% от общего объема финансового обеспечения.

Кассовое исполнение запланированных бюджетных средств составило 75423,44 тыс. руб. или 74,45%, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 2464,91 тыс. руб., денежные средства освоены в полном объеме (86,98%);

- краевого бюджета 368,12 тыс. руб., денежные средства освоены в не полном объеме (1,49%), недовыполнение за счет отсутствия финансирования на  основное мероприятие 1.4.3 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальных образований (строительство многофункционального культурного центра «Россия»).

- местного бюджета – 69399,72 тыс. руб. или 97,99 % к бюджетной росписи.

Исполнение по внебюджетным источникам 3190,69 тыс. руб. 105,41% за счет остатков прошлых лет.

Программой предусмотрена реализация 18 основных мероприятий направленных на создание условий для сохранения и развития культуры города, а также осуществление библиотечного и библиографического обслуживания населения города-курорта Кисловодска.

Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы на 2020 год запланировано 24 контрольных событий из них выполнено 21 контрольное событие, 3 контрольных события не выполнены в связи с отсутствием финансирования:

-  Контрольное событие 5 «Проведение фестиваля «Мир на Кавказе»;

- Контрольное событие 13 «Изготовление ПСД на строительство многофункционального культурного центра «Россия»;

- Контрольное событие 20 «Текущий ремонт Центральной городской библиотеки».

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города составил 0,05 рублей на 1 рубль. Привлечено средств из федерального и краевого бюджета в сумме 210,79 тыс. руб. Соглашение с Министерством культуры Ставропольского края от 29.01.2020 г. № 2-3.

Не выполнены 2 мероприятия в связи с отсутствием финансирования в том числе:

- Основное мероприятие 1.4.3 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальных образований (строительство многофункционального культурного центра «Россия»

- Основное мероприятие 2.3.1 «Капитальный и (или) текущий ремонт зданий муниципальных библиотек».

В муниципальную программу включены 3 подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры в городе-курорте Кисловодске»

 На реализацию мероприятий подпрограммы финансовое обеспечение на 2020 год составило 47 807,15 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 2 833,85 тыс. руб., 5,93% от общего объема финансового обеспечения;

-  за счет средств краевого бюджета – 24 416,08 тыс. руб., 51,07% от общего объема финансового обеспечения;

- местного бюджета –  20 445,58 тыс. руб., 42,77% от общего объема финансового обеспечения;

- внебюджетных источников – 111,64 тыс. руб., 0,23% от общего объема финансового обеспечения.

Кассовое исполнение за 2020 год составило  22120,58 тыс. руб. или 46,27% к плановым значениям, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета –  2464,91 тыс. руб., или (86,98%) к уточненной бюджетной росписи;

- краевого бюджета –  157,33 тыс. руб., или (0,64%) к уточненной бюджетной росписи;

- местного бюджета – 19384,32 тыс. руб. или 94,81% к уточненной бюджетной росписи;

- внебюджетных источников – 114,02 тыс. руб. или 102,13 % к плану финансово-хозяйственной деятельности перевыполнение за счет остатков прошлых лет.

В состав учреждений культуры города входят 3 организации: межнациональный культурно-просветительский центр «Дружба», Дом культуры «Аликоновка», Выставочный зал.

В рамках обеспечения реализации майских указов Президента Российской Федерации уровень заработной платы работников учреждений культуры повысился в среднем на 13,5 %.

В учреждениях культуры работает 40,5 человек.

В отчетном году в рамках региональной программы «Культура» в 2020 году по Соглашению № 07715000-1-2020-002 от 13 февраля 2020 года выделены средства на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры 3173,40 тыс. руб. в том числе: Федеральный бюджет 2833,85  тыс. руб., краевой бюджет 180,88  тыс. руб., бюджет города-курорта Кисловодска 158,67 тыс. руб., исполнено 2760,26 тыс. руб., что составляет  86,98%, неисполнение 13,02 % проведение конкурсных процедур, экономия в части поставщика освобожденного от уплаты НДС.

В рамках выделенных средств:

- приобретено на условиях софинансирования   звукоусилительная аппаратура, ноутбук, кресло для актового зала 28 штук, на сумму 400,0 тыс. руб. из средств федерального бюджета 357,2 тыс. руб., краевого бюджета – 22,8 тыс. руб., местный бюджет 20,0 тыс. руб.;

- произведен текущий ремонт здания и помещений МКУК ДК «Аликоновка» на условиях софинансирования: из средств федерального бюджета – 2107,71 тыс. руб., краевого бюджета 134,53 тыс. руб., бюджета города-курорта Кисловодска -118,02 тыс. руб.

При проведении аукциона образовалась экономия средств в сумме 413,1 тыс. руб. на сумму НДС. Поставщик освобожден от уплаты НДС.

В  рамках  реализации  национального проекта  «Культура»  и  достижении ее целевых  показателей посещаемость  учреждений  культуры снижена до показателя 0,35% в отношении 2019 года. В 2020 году проведено 15 крупномасштабных мероприятия комитетом по культуре в том числе:

- Новогодние праздничные мероприятия.

- Рождественские гуляния «Свет Вифлеемской звезды».

- Общекраевая акция запуск «Часов обратного отсчета».

- Всероссийская акция «Блокадный хлеб».

- Торжественное мероприятие, посвященное 31-летию вывода советских войск из Афганистана.

- Массовое восхождение «Под знаменем чести и славы Отечества».

- Масленичные гуляния «Широкая масленица».

- Флешмоб «Голубь мира».

- Встреча участников краевого автопробега «Эх, путь дорожка фронтовая».

- День России

- День города

- День края

- Празднование посвященное Дню государственного Флага Российской Федерации

- Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом

- Флешмоб «Вальс Победы».

В целях обеспечения безопасности персонала и  посетителей  учреждений   культуры были  проведены  мероприятия по  обследованию и категорированию зданий муниципальных  учреждений   культуры для утверждения Паспортов безопасности.  Все  муниципальные  учреждения   культуры  в 2020  году имеют  паспорта  безопасности. Уделялось большое  внимание систематическому проведению инструктажей по соблюдению правил пожарной, антитеррористической, электрической безопасности,  проведению  тренировок.

В целях совершенствования  работы  по  сохранению  культурного  наследия, объединения усилий  администрации города-курорта Кисловодска и общественных организаций постановлением Главы города-курорта Кисловодска от 12.07.2016 года №755 был создан Совет по культурному наследию города-курорта Кисловодска, в  течение  2020  года  было проведено 1 заседание, на которых были рассмотрены вопросы как: согласование Перечня работ по объектам культурного наследия, о разработке НПД по сохранению Нарзанной Галереи, о перспективах развития города-курорта Кисловодска, о переименовании улиц, об установке памятника архитектору Э.Б. Ходжаеву.

В 2020 году в МКУК МКПЦ «Дружба» и в доме культуры «Аликоновка» в проведено 151 мероприятие различной тематики, обслужено 16000 человек. На базе учреждений работает 26 клубных формирований, 4 из которых носят звание «Народный» - это хореографические коллективы «Нор Дар», «Иверия», «Юность Карачая», казачий хор «Долина». В 2020 году в творческих коллективах учреждений занималось 669 человек.

За 2020 год МКУК музейного типа г-к Кисловодска «Выставочный зал» проведено 21 выставка, которые посетили 5760 человек, проведено 1884 экскурсии, проведено культурно-досуговых мероприятий 34,культурно-образовательных мероприятий 530 в которых принимали участие 4250 человек. Проведено 3 ярмарки ремесел декоративно-прикладного искусства, в которых приняло участие 260 мастеров художественных промыслов.

 Подпрограмма 2 «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта Кисловодска»

На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 34 387,16 тыс. руб., в том числе:

-  средства краевого бюджета – 210,79 тыс. руб., 0,61% от общего объема финансового обеспечения;

- средства местного бюджета –  34176,37 тыс. руб., 99,39 % от общего объема финансового обеспечения.   

Кассовое исполнение за 2020 год составило 34 089,79 тыс. руб. или 99,13% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств:

-  средства краевого бюджета – 210,79 тыс. руб., 100,0 % средства освоены в полном объеме;

- средства местного бюджета –  33879,00 тыс. руб., 99,13 % от объема финансового обеспечения.      

В состав централизованной библиотечной системы города входят 11 библиотек: 7 филиалов городских общедоступных библиотек, 2 филиала  детских библиотек, центральная городская библиотека им. А.И. Солженицына, центральная детская библиотека.

В рамках обеспечения реализации майских указов Президента Российской Федерации уровень заработной платы работников библиотек составляет 25836,99 рублей, в 2020 году повысился в среднем на 0,5 %.

В учреждениях культуры работает 81,5 человек.

Мероприятия подпрограммы направлены на осуществление библиотечного и библиографического обслуживания населения города-курорта:

- реализуется право на свободный доступ к информации и информационно-библиотечное обслуживание;

- формируется универсальный библиотечный фонд и предоставляется во временное пользование физическим и юридическим лицам,

- формируется, обрабатывается, ведется учет и обеспечивается сохранность библиотечного фонда;

- формируются собственные базы данных, как в печатном, так и электронном виде;

- обеспечивается доступ к сторонним электронным информационным ресурсам, в том числе выполняются запросы пользователей с помощью ресурсов других библиотек;

- осуществляется библиотечное обслуживание удаленным пользователям через систему межбиблиотечного абонемента,

- проводится автоматизация библиотечно-информационных процессов и услуг средствами автоматизированных библиотечно-информационных систем (АБИС).

- в течение 2020 года занесено записей в электронный каталог 10100 записей, всего на 31.12.2020 года 111900 учетных записей.

- организуется развитие и сопровождение web-сайта Центральной городской библиотеки им. А.И. Солженицына. Подключено к сети «Интернет» 100% филиалов Централизованной библиотечной системы;

- осуществляется исследовательская, методическая деятельность по вопросам библиотечного дела,

- составляются городские программы библиотечного обслуживания населения, участвует в региональных и федеральных программах информационного обслуживания различных социальных групп,

- организуется проведение культурно-просветительских и досуговых мероприятий, способствующих всестороннему развитию творческого потенциала личности,

- выпускается библиотечная печатная продукция.

С целью комплектования муниципальных библиотек на условиях софинансирования приобретена литература в количестве 1034 экземпляра книг, выполнен показатель по Соглашению с министерством культуры Ставропольского края 0,2%. Кроме того, библиотеками получено в дар от читателей и авторов 3660 экземпляров книг на общую сумму 264,89 тыс. руб.

В течение года обеспечено право на свободный доступ к ресурсам библиотек 31 500 читателю, выдано 514 034 экземпляра книг, газет, журналов, число посещений библиотек города читателями 174253 раза.

В течение года жители города могли пользоваться дополнительными досуговыми программами и участвовать в 12 клубах  (Лада, Надежда, Общение, Школа этикета, Вдохновение, Семь-Я, Отечество, Оригами, Школа грамотного чтения, Алые паруса, Мой уютный дом, Почемучки), 6 библиотечных объединений (Ай да я!, Очумелые ручки, БиблиоАкадемия, Оптимист, Добрые встречи, И читаем, и творим).

Направлено 393,64 тыс. руб. на подписку газет и журналов для МКУК «ЦБС», на обеспечение пожарной безопасности библиотек из средств местного бюджета выделено 54,10 тыс. руб.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие культуры» и общепрограммные мероприятия»

Объем финансового обеспечения на 2020 год составил 19 115,97 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 16 200,63 тыс. руб., внебюджетных источников – 2 915,34 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 19 213,07 тыс. руб. или 100,05 % к плановым значениям, в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 16 136,40 тыс. руб. или 99,60%;

- внебюджетных источников – 3 076,67 тыс. руб. или 105,53% к плану финансово-хозяйственной деятельности, превышение за счет остатков прошлых лет.

Общепрограммные мероприятия для обеспечения реализации муниципальной программы сопровождает комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска, муниципальное бюджетное учреждение культуры города-курорта Кисловодска «Централизованная бухгалтерия» и муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Кисловодская газета»

Сферой реализации подпрограммы является управленческая и организационная деятельность Комитета по культуре администрации города-курорта Кисловодска, МБУК «Централизованная бухгалтерия», МАУ «Редакция газеты «Кисловодская газета»».

Результаты достижения значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач программы за 2020 год

По результатам реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска за 2020 год из 22 значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Программы достигнуто (в том числе с отклонением - 6 индикаторов:

Индикаторы программы выполненные ниже 100%:

- «Рост количества выставок»  выполнено на 58,33%, в связи с ограничениями о проведении массовых мероприятий (пандемия);

- «Количество мастеров-участников, принявших участие в ярмарках декоративно-прикладного искусства» выполнено на 64,20%, в связи с ограничениями о проведении массовых мероприятий (пандемия);

- «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального и  (или) текущего ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» показатель зданий требующих ремонта уменьшился до 75%. Произведен ремонт МКУК ДК «Аликоновка» г-к Кисловодска текущий ремонт здания и помещений;

- «Увеличение числа учреждений культуры, путем строительства новых комплексов» мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования;

- «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города» выполнено на 10% в связи с уменьшением финансирования;

- «Рост числа пользователей библиотек города-курорта Кисловодска» выполнено на 66 %. Количество пользователей в 2020 году составило 31500 человек. В связи с пандемией данный показатель выполнен не полностью;

- «Увеличение количества книговыдачи» выполнено на 73,33 % в связи с пандемией. Количество книговыдачи в 2020 году составило 775023 человек.

Весовые коэффициенты, присвоенные целям Программы, задачам подпрограмм Программы выполнены в полном объеме, составляют коэффициент 1.

Степень достижения значения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы составила 74,45%.

И.о. председателя комитета по культуре

администрации города-курорта Кисловодска                                В.С. Карапетян